读后感范文网报销差旅费的会计分录怎么写？
1、差旅费报销的会计分录：
借：管理费用。贷：其他应收款。借或贷：库存现金。
2、出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：
借：其他应收款——职工。贷：库存现金。
3、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方：
借：管理费用。贷：银行存款。
4、如果没有向公司借钱：
借：管理费用-差旅费。贷：库存现金。
5、借出时：
借：其他应收款。贷：库存现金。
6、全部花完：
借：管理费用-差旅费。贷：其他应收款。
7、有剩余现金：
借：库存现金。贷：其他应收款。
差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。
住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。
会计有两层意思，一是指会计工作，二是指会计工作人员，会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》核对记账凭证、财务账簿、财务报表，从事经济核算和监督的过程，是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。
低保证怎样输入医保卡里？
低保证输入医保卡的具体步骤如下：
打开微信，搜索“CUIE就聊”小程序。
找到“电子社保卡”选项，点击“电子社保卡”。
填写社保卡密码。
点击“医保码”即可。
以上步骤仅供参考，具体步骤可能因地区和操作设备而异。
差旅费报销单
- 职工回来交回多余现金？a付款凭证 b收款凭证 c转账凭证 d原始凭证 选不选d呢！
- 应该是不选
行政人员差旅费25000，报销人员未预借差旅费，怎么做会计分录
- 行政人员差旅费25000，报销人员未预借差旅费。怎么做会计分录
- 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
单位领导出差回来那天,司机去接,司机还报销差旅费吗
- 财务
- 看单位的规定，一般都给算了出差的
浙江差旅费报销规定。实际发生住宿而又无发票的是不是没有伙食补贴和公杂费补贴？
- 敞储搬肥植堵邦瑟鲍鸡浙江差旅费报销规定。我参加会议组委会包住宿，所以没有住宿发票。实际发生住宿而又无发票的是不是没有伙食补贴和公杂费补贴？
- 您好，我司有
差旅费报销退回的钱记在余额吗
- 差旅费报销退回的钱记在日记账余额栏里，不记在借方可以吗
- 你的思路不对，当钱借出去的时候你就要记贷方，收回了的时候记借方。
求差旅费报销单和费用报销单的模板电子版的，急需，望各位帮助一下
- 各位大侠帮助一下吧
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出差旅费报销单 可否使用针式打印机打印？
- 出差旅费报销单 以前都是用手工填制的，可否使用针式打印机打印？只在下面签字的地方 人工签字？谢谢啦。会计凭证可否 使用 针式打印机打印？只在下面签字的地方 人工签字。
- 当然可以。使用针式打印机打印那样就更加规范了还有现在会计凭证基本都是针式打印机打印的。
报销差旅费1500,交回现金500
- 这个会计分录怎么填制凭证? 填制记账凭证？
- 如图，讲不需要的空格用S线或是斜线划掉即可。
老师好，我想问一下，报销差旅费中，有一个借款单1000元，剩下的是车票住宿啥的共
- 1740元。为什么做账是借其他应付款 2740 贷其他应收款2740。不是借其他应付款 2740贷其他应收款1000 库存现金1740呢，报销时不够不是库存现金补吗？
- 当时借款时：借：其他应收款—XXX 1000 贷：库存现金 1000出差回来凭票报销冲销借款时：借：管理费用—差旅费 1740 贷：其他应收款—XXX 1000 库存现金其他应付款 740
请问我们老板自费的差旅费，给我发票后，借，管理费用，贷，其他应付款 这里也需要不需要填费用报销单？
- 或许我这样做对不对？
- 需要填的吧
